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北京市规划委员会朝阳分局

日期：2017-01-25 来源：打印页面 关闭页面

北京市规划委员会朝阳分局2017年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市规划委员会朝阳分局隶属于北京市规划和国土资源管理委员会。内部主要设有六科、一室、一队、一中心。主要职责为，在市规划国土委的领导下，按照规定权限，负责组织实施本行政区域内的规划编制、规划审批和规划监督工作的部门。

（二）人员构成情况

北京市规划委员会朝阳分局部门行政编制40人，实际35人；事业编制20人，实际18人；聘用人员3人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1. 深入落实全面从严治党主体责任，巩固和拓展“两学一做”学习教育成果，提高领导发展的能力和水平，持之以恒改进作风，实现党建、廉政、队伍常抓不懈的新常态。

2. 加快落实功能疏解、城市病治理、服务副中心建设等重大任务，率先在“一廊”“一绿”“一区”三件大事，“一路”“一河”“一园”三个重点项目上实现新进展。

3. 贯彻落实《关于全面深化改革提升城市规划建设管理水平的意见》，做好部门合并的基础保障，并力争在“两规合一”、存量更新、城市设计等模式创新方面实现新突破。

二、收入预算说明

2017年收入预算1664.6715万元，比2016年1463.5615万元增加201.1100万元，增长13.74%其中：财政拨款1664.6715万元，比2016年1463.5615万元增加201.1100万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1197.32万元，占总支出预算71.93%，比2016年1005.03万元增加192.29万元，增长19.13%。

（二）项目支出预算467.3515万元，占总支出预算28.07%，比2016年458.5315万元增加8.8200万元，增长1.92%。

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市规划委员会朝阳分局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算16.94万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少0.12万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。

2、公务接待费。2017年预算数1.47万元，比2016年预算数减少0.12万元。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数15.47万元，与2016年预算持平。

部门政府采购预算说明